PLAN ANUAL PRO FUDO COT: 3085-142-COT26, TI 322101-1757
- Total
- $720.545
- Neto
- $605.500
- Impuestos
- $115.045
Orden de Compra codigo: 3085-181-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA ODESA SPA FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE - EMITIR FACTURA Y ENVAR A: sbarrag@armada.cl - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO, LA QUE DEBERÁ ESTAR RECEPCIONADA CONFORME POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA EMISIÓN DE LA FACTURA
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA ODESA SPA78.154.104-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación08-04-2026
- Envío a proveedor08-04-2026
- Aceptación09-04-2026