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3084-420-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-36-L117

Total
$918.168
Neto
$918.168
Impuestos
$0
Descripción

ENTREGAR EN: DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA AV. GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO. SOLICITO FACTURAR A SIGUIENTES EMAIL: facturacion.dtcia@armada.cl, con copia a EMAIL: apurcell@armada.cl LA PRESENTE ADQUISI

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
e-Business Distribution S.A.96.930.550-k
Licitación de origen
3084-36-L117
Proceso
  1. Creación
    04-12-2017
  2. Envío a proveedor
    04-12-2017
  3. Aceptación
    04-12-2017