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3084-135-SE21Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE 62 EQUIPOS PORTATILES DESDE 3084-31-LE21

Total
$40.457.927
Neto
$33.998.258
Impuestos
$6.459.669
Descripción

La Orden de compra debe ser aceptada en el portal en un plazo de 24 horas, el no cumplimiento en la fecha de entrega estipulado en la O/C, dará origen al cobro de multas. ***Factura debe ser remitida a correo electrónico dtcia.facturas@armada.cl, en f

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Sociedad Comercializadora de Servicios y Productos76.114.003-5
Licitación de origen
3084-31-LE21
Proceso
  1. Creación
    12-11-2021
  2. Envío a proveedor
    12-11-2021
  3. Aceptación
    16-11-2021