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3080-57-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3080-17-L111

Total
$877.268
Neto
$737.200
Impuestos
$140.068
Descripción

FACTURAR A NOMBRE DE: SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCION DE LA ARMADA RUT: 61.102.007-4 ARTURO PRAT N° 749 VALPARAISO CON EL DESPACHO DEL MATERIAL ENVIAR FACTURA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
comercializadora electronica,servicios de ingenier76.009.275-4
Licitación de origen
3080-17-L111
Proceso
  1. Creación
    12-08-2011
  2. Envío a proveedor
    12-08-2011
  3. Aceptación
    12-08-2011