3076-455-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-20-L119

Total: $717.334
Neto: $717.334
Impuestos: $0

Descripción

VARIOS DESDE 3076-20-L119 ENVIAR MATERIAL AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO, ALMACEN DE RECEPCION. 1)FACTURACIÓN DEBE SER SEGÚN LEY N°18.948 (F.O.RA.) EXENTO DE IMPUESTO, ARTICULO 101,DIARIO OFICIAL N°33607 DEL 27-02-90. 2)ENVIAR FACTURAS AL MAIL: TALCAB

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: PRODENAV SPA76.612.615-4
Licitación de origen: 3076-20-L119

Proceso

Creación
17-07-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-07-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
19-07-2019, 12:00 a. m.