3076-322-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-9-L119

Total: $808.500
Neto: $808.500
Impuestos: $0

Descripción

ENVIAR MATERIAL AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO, ALMACEN DE RECEPCION. 1)FACTURACIÓN DEBE SER SEGÚN LEY N°18.948 (F.O.RA.) EXENTO DE IMPUESTO, ARTICULO 101,DIARIO OFICIAL N°33607 DEL 27-02-90. 2)ENVIAR FACTURAS AL MAIL: FACTURACIONCABT@ARMADA.CL 3)DOCUMEN

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: SEALS7.435.554-4
Licitación de origen: 3076-9-L119

Proceso

Creación
15-05-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-05-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
15-05-2019, 12:00 a. m.