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3073-970-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-22-LE17

Total
$13.450.827
Neto
$13.450.827
Impuestos
$0
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
DIGIMAPAS CHILE AEROFOTOGRAMETRIA LIMITADA76.428.720-7
Licitación de origen
3073-22-LE17
Proceso
  1. Creación
    27-11-2017
  2. Envío a proveedor
    28-12-2017
  3. Aceptación
    28-12-2017