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3073-937-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-379-L109

Total
$404.600
Neto
$340.000
Impuestos
$64.600
Descripción

Factura con fecha 31/12/2009. Coordinar instalación al teléfono 032-2266659. Pago de facturas al teléfono: 032-2266718

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Andres Alejandro Jaque Fernandez15.070.194-5
Licitación de origen
3073-379-L109
Proceso
  1. Creación
    31-12-2009
  2. Envío a proveedor
    31-12-2009