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3073-917-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-364-L109

Total
$2.212.210
Neto
$1.859.000
Impuestos
$353.210
Descripción

Coordinar trabajo con Roberto Castillo M., teléfono 032-2266658. Pago de Facturas, contacto Sr. José Velásquez, teléfono 032-2266718.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Constructora Puerto Nuevo76.843.310-0
Licitación de origen
3073-364-L109
Proceso
  1. Creación
    16-12-2009
  2. Envío a proveedor
    16-12-2009
  3. Aceptación
    17-12-2009