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3073-905-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-127-L119

Total
$4.900.911
Neto
$4.118.413
Impuestos
$782.498
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
NESTLE CHILE SA90.703.000-8
Licitación de origen
3073-127-L119
Proceso
  1. Creación
    13-11-2019
  2. Envío a proveedor
    13-11-2019
  3. Aceptación
    03-12-2019