Crear cuenta gratis
3073-856-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-117-LE19

Total
$15.368.979
Neto
$12.915.108
Impuestos
$2.453.871
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CONSTRUCTORA ISCAFE SPA
Licitación de origen
3073-117-LE19
Proceso
  1. Creación
    18-10-2019
  2. Envío a proveedor
    23-10-2019
  3. Aceptación
    25-10-2019