3073-829-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-296-L109

Total: $2.340.492
Neto: $1.966.800
Impuestos: $373.692

Descripción

Coordinar despacho con Encargado del Almacén de Recepción, teléfono 032-2266716, correo: almacen@shoa.cl. Pago de Facturas, contacto Sr. José Velásquez, teléfono 032-2266718.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVALES E IND E I R L76.578.350-K
Licitación de origen: 3073-296-L109

Proceso

Creación
12-11-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-11-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
13-11-2009, 12:00 a. m.