3073-780-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-326-L109

Total: $327.257
Neto: $275.006
Impuestos: $52.251

Descripción

Coordinar despacho con Encargado del Almacén de Recepción, teléfono 032-2266716, correo: almacen@shoa.cl. Pago de Facturas, contacto Sra. Sandra Fuentes, teléfono 032-2266718.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Haydee Bernal Arias10.380.331-4
Licitación de origen: 3073-326-L109

Proceso

Creación
28-10-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-10-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
30-10-2009, 12:00 a. m.