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3073-755-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-299-L109

Total
$2.283.092
Neto
$1.918.565
Impuestos
$364.527
Descripción

Coordinar trabajo con Sr. Roberto Castillo M. al teléfono 032-226658. Pago de Facturas, contacto Sr. José Velasquez, teléfono 032-2266718.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Constructora Puerto Nuevo76.843.310-0
Licitación de origen
3073-299-L109
Proceso
  1. Creación
    21-10-2009
  2. Envío a proveedor
    21-10-2009