Crear cuenta gratis
3073-742-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-15-L117

Total
$2.482.993
Neto
$2.482.993
Impuestos
$0
Descripción

Pago de facturas al correo comercial@shoa.cl, teléfono 032-2266718, contacto: Sra. Nanette Arias V.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
DIGIMAPAS CHILE AEROFOTOGRAMETRIA LIMITADA76.428.720-7
Licitación de origen
3073-15-L117
Proceso
  1. Creación
    23-08-2017
  2. Envío a proveedor
    08-09-2017
  3. Aceptación
    08-09-2017