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3073-7-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-133-LP19

Total
$77.001.201
Neto
$64.706.892
Impuestos
$12.294.309
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SERLAM8.523.902-3
Licitación de origen
3073-133-LP19
Proceso
  1. Creación
    03-01-2020
  2. Envío a proveedor
    28-01-2020
  3. Aceptación
    11-05-2020