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3073-655-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-71-LE19

Total
$9.832.985
Neto
$8.263.013
Impuestos
$1.569.972
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
JOSE MANUEL VELIZ CARRASCO9.507.415-4
Licitación de origen
3073-71-LE19
Proceso
  1. Creación
    06-08-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-08-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-08-2019, 12:00 a. m.