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3073-654-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-82-L119

Total
$615.979
Neto
$517.629
Impuestos
$98.350
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
BECSA96.726.750-3
Licitación de origen
3073-82-L119
Proceso
  1. Creación
    06-08-2019
  2. Envío a proveedor
    06-08-2019
  3. Aceptación
    14-08-2019