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3073-619-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-107-LE10

Total
$6.902.000
Neto
$5.800.000
Impuestos
$1.102.000
Descripción

Coordinar trabajos con Sr. Juan Carlos Rodríguez, teléfono 032-2266664. Pago Facturas, contacto Sra. Nanette rias, 032-2266718.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
project limitada76.019.791-2
Licitación de origen
3073-107-LE10
Proceso
  1. Creación
    10-08-2010
  2. Envío a proveedor
    10-08-2010
  3. Aceptación
    11-08-2010