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3073-588-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-272-L109

Total
$1.243.729
Neto
$1.045.150
Impuestos
$198.579
Descripción

Coordinar despacho con Maestre de Víveres, teléfono 032-2266711, correo: contabilidad1@shoa.cl Pago de Facturas, contacto Srta. Nanette Arias, teléfono 032-2266718.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
sociedad comercial cerros porteños ltda.76.022.983-0
Licitación de origen
3073-272-L109
Proceso
  1. Creación
    24-08-2009
  2. Envío a proveedor
    24-08-2009
  3. Aceptación
    24-08-2009