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3073-577-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-83-L121

Total
$507.483
Neto
$426.456
Impuestos
$81.027
Descripción

El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML. El XML de esta factura debe ser enviado a recepciondtes@shoa.cl y en formato PDF a comercial@shoa.cl., de lo contrario, implicará su no aceptación y rechazo dentr

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
TIMMERMANN SPA.76.043.742-5
Licitación de origen
3073-83-L121
Proceso
  1. Creación
    14-12-2021
  2. Envío a proveedor
    14-12-2021
  3. Aceptación
    22-12-2021