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3073-546-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-23-LE20

Total
$4.712.400
Neto
$3.960.000
Impuestos
$752.400
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SERVICIOS Y ASESORÍAS LOS ANDES SPA77.102.793-8
Licitación de origen
3073-23-LE20
Proceso
  1. Creación
    07-08-2020
  2. Envío a proveedor
    04-09-2020
  3. Aceptación
    04-09-2020