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3073-503-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-26-LE20

Total
$4.320.000
Neto
$4.320.000
Impuestos
$0
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl. Coordinar curso con Srta. Ana Loyola Andrade al teléfono 032-2266534.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
NUCLEO EDUCATIVO96.940.740-k
Licitación de origen
3073-26-LE20
Proceso
  1. Creación
    15-07-2020
  2. Envío a proveedor
    15-07-2020
  3. Aceptación
    20-07-2020