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3073-494-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-212-LE09

Total
$15.810.102
Neto
$13.285.800
Impuestos
$2.524.302
Descripción

Pago de Facturas, contacto Srta. Nanette Arias, teléfono 032-2266718.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Intrans96.574.730-3
Licitación de origen
3073-212-LE09
Proceso
  1. Creación
    30-07-2009
  2. Envío a proveedor
    30-07-2009