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3073-429-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-13-LE18

Total: $550.319
Neto: $462.453
Impuestos: $87.866

Descripción

Coordinar despacho con almacén central de este Servicio al correo almacenes@shoa.cl, teléfono 032-2266716. Pago de facturas al correo comercial@shoa.cl, teléfono 032-2266718.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: INGENIERIA Y MANTENCION LTDA78.648.810-9
Licitación de origen: 3073-13-LE18

Proceso

Creación
30-05-2018
Envío a proveedor
30-05-2018
Aceptación
31-05-2018