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3073-403-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-50-LP21

Total
$59.371.506
Neto
$49.892.022
Impuestos
$9.479.484
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
ORION 2000 SPA96.899.890-0
Licitación de origen
3073-50-LP21
Proceso
  1. Creación
    04-08-2021
  2. Envío a proveedor
    02-09-2021
  3. Aceptación
    06-09-2021