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3073-388-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-23-L119

Total
$1.790.000
Neto
$1.790.000
Impuestos
$0
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CBO Consultores EIRL76.162.407-5
Licitación de origen
3073-23-L119
Proceso
  1. Creación
    31-05-2019
  2. Envío a proveedor
    31-05-2019
  3. Aceptación
    31-05-2019