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3073-371-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-49-L121

Total
$4.348.500
Neto
$3.848.423
Impuestos
$500.078
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SERGIO ABRAHAM CACERES MIRANDA17.481.485-6
Licitación de origen
3073-49-L121
Proceso
  1. Creación
    14-07-2021
  2. Envío a proveedor
    14-07-2021
  3. Aceptación
    31-08-2021