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3073-338-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-149-LE09

Total
$4.900.000
Neto
$4.900.000
Impuestos
$0
Descripción

Coordinar trabajos con Sr. Juan Jara Delgado al teléfono 032-2266660. Pago de Facturas, contacto Srta. Nanette Arias, teléfono 032-2266718.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
jonathan ivan roco sepulveda16.232.635-k
Licitación de origen
3073-149-LE09
Proceso
  1. Creación
    02-06-2009
  2. Envío a proveedor
    02-06-2009
  3. Aceptación
    02-06-2009