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3073-327-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-10-LE19

Total
$17.494.142
Neto
$14.700.960
Impuestos
$2.793.182
Descripción

Pago de Facturas, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718, correo: comercial@shoa.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
JOSE MANUEL VELIZ CARRASCO9.507.415-4
Licitación de origen
3073-10-LE19
Proceso
  1. Creación
    03-05-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-05-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-05-2019, 12:00 a. m.