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3073-306-SE16Enviada a proveedor

MANTENCION CORRECTIVA

Total
$1.584.533
Neto
$1.331.540
Impuestos
$252.993
Descripción

Envío y Pago de Facturas de factura electrónica: comercial@shoa.cl, contacto Sra. Nanette Arias V., teléfono 032-2266718.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Daniel Alejandro76.588.586-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-04-2016
  2. Envío a proveedor
    07-04-2016