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3073-118-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-60-L109

Total
$2.462.705
Neto
$2.069.500
Impuestos
$393.205
Descripción

Entrega Inmediata, Coordinar despacho con Encargado del Almacén de Recepción, teléfono 032-2266716, correo: almacen@shoa.cl. Pago de Facturas, contacto Srta. Nanette Arias, teléfono 032-2266718. Proceso SIGFSHOA N° 900156.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
LUBRIPOWER8.171.039-2
Licitación de origen
3073-60-L109
Proceso
  1. Creación
    05-03-2009
  2. Envío a proveedor
    05-03-2009
  3. Aceptación
    10-03-2009