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3073-11769-SE08Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-11375-L108

Total
$214.200
Neto
$180.000
Impuestos
$34.200
Descripción

DESDE 3073-11375-L108, Coordinar reparación con Sr. Muñoz, teléfono 032-2266543, trabajo deberá ser realizado a la brevedad. Pago de factura contacto, Srta. Nanette Arias, teléfono 032-2266718. Proceso SIGFSHOA N° 801521.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
EVERFIX INTEGRAL12.716.898-9
Licitación de origen
3073-11375-L108
Proceso
  1. Creación
    18-12-2008
  2. Envío a proveedor
    18-12-2008
  3. Aceptación
    19-12-2008