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3073-11389-SE08Aceptada

Orden de Compra desde 3073-266-CO08

Total: $153.641
Neto: $129.110
Impuestos: $24.531

Descripción

Artículos de Ferretería desde 3073-266-CO08. La presente Orden de Compra regulariza la Carta Orden Interna N° 800921 de fecha 24/07/2008, enviada por fax el día 25/07/2008.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: multi clean ltda76.887.250-3
Licitación de origen: 3073-266-CO08

Proceso

Creación
20-08-2008
Envío a proveedor
22-08-2008
Aceptación
22-08-2008