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3068-52-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-13-LE19

Total
$14.688.170
Neto
$12.343.000
Impuestos
$2.345.170
Descripción

GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES DESDE 3068-13-LE19 FACTURA Y ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN SIGUIENTE DIRECCIÓN Y HORARIO: "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA AVIACIÓN NAVAL, CAMINO INTERNACIONAL

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Interadi Ltda77.687.700-K
Licitación de origen
3068-13-LE19
Proceso
  1. Creación
    17-06-2019
  2. Envío a proveedor
    24-06-2019
  3. Aceptación
    24-06-2019