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3068-50-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-15-LE19

Total
$309.320
Neto
$309.320
Impuestos
$0
Descripción

CONSUMOS TÉCNICOS DE AVIACIÓN DESDE 3068-15-LE19 FACTURA "EXENTA DE IVA" Y ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN SIGUIENTE DIRECCIÓN Y HORARIO: "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA AVIACIÓN NAVAL, CA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
PROQUI CHILE LTDA.78.084.460-4
Licitación de origen
3068-15-LE19
Proceso
  1. Creación
    12-06-2019
  2. Envío a proveedor
    17-06-2019
  3. Aceptación
    17-06-2019