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3068-49-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-15-LE19

Total
$1.050.000
Neto
$1.050.000
Impuestos
$0
Descripción

CONSUMOS TÉCNICOS DE AVIACIÓN DESDE 3068-15-LE19 FACTURA Y ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN SIGUIENTE DIRECCIÓN Y HORARIO: "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA AVIACIÓN NAVAL, CAMINO INTERNACIO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LIMITADA76.229.070-7
Licitación de origen
3068-15-LE19
Proceso
  1. Creación
    12-06-2019
  2. Envío a proveedor
    27-06-2019
  3. Aceptación
    28-06-2019