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3068-47-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-20-LE19

Total
$9.396.499
Neto
$7.896.218
Impuestos
$1.500.281
Descripción

CONSUMOS TÉCNICOS PARA PINTADO DESDE 3068-20-LE19 FACTURA Y ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN SIGUIENTE DIRECCIÓN Y HORARIO: "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA AVIACIÓN NAVAL, CAMINO INTERNACIO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
DICER76.329.426-9
Licitación de origen
3068-20-LE19
Proceso
  1. Creación
    10-06-2019
  2. Envío a proveedor
    18-06-2019
  3. Aceptación
    18-06-2019