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3068-32-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-14-LE19

Total
$5.797.680
Neto
$4.872.000
Impuestos
$925.680
Descripción

FACTURA Y ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN SIGUIENTE DIRECCIÓN Y HORARIO: "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA AVIACIÓN NAVAL, CAMINO INTERNACIONAL S/N, CONCÓN" LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:00 HRS

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Interadi Ltda77.687.700-K
Licitación de origen
3068-14-LE19
Proceso
  1. Creación
    10-05-2019
  2. Envío a proveedor
    13-05-2019
  3. Aceptación
    13-05-2019