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3068-177-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-61-LE17

Total
$2.066.852
Neto
$1.736.850
Impuestos
$330.002
Descripción

1.- PROVENIENTE DE LICITACIÓN 3068-61-LE17 2.- FACTURA Y ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN SIGUIENTE DIRECCIÓN Y HORARIO: "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA AVIACIÓN NAVAL,, CAMINO INTERNACIONAL S

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
PROTECK76.736.794-5
Licitación de origen
3068-61-LE17
Proceso
  1. Creación
    03-11-2017
  2. Envío a proveedor
    03-11-2017
  3. Aceptación
    03-11-2017