3068-157-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-36-LE19

Total: $13.244.700
Neto: $11.130.000
Impuestos: $2.114.700

Descripción

FACTURA Y ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN SIGUIENTE DIRECCIÓN Y HORARIO: "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA AVIACIÓN NAVAL, CAMINO INTERNACIONAL S/N, CONCÓN" LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:00 HR

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Santa Maria Ingeniería E.I.R.L76.406.421-6
Licitación de origen: 3068-36-LE19

Proceso

Creación
26-09-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-10-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
15-10-2019, 12:00 a. m.