3068-155-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-36-LE19

Total: $3.441.468
Neto: $2.891.990
Impuestos: $549.478

Descripción

FACTURA Y ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN SIGUIENTE DIRECCIÓN Y HORARIO: "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA AVIACIÓN NAVAL, CAMINO INTERNACIONAL S/N, CONCÓN" LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:00 HRS.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: EDUARDO76.261.134-1
Licitación de origen: 3068-36-LE19

Proceso

Creación
26-09-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-10-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
04-10-2019, 12:00 a. m.