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3066-61-SE26Recepción conforme

ARRIENDO DE IMPRESORAS COMOPER

Total
$397.856
Neto
$334.333
Impuestos
$63.523
Descripción

PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 820201 MES DE ABRIL, ASOCIADA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 2945-47-LR22. SEGÚN FACTURA N° 823126.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen
2945-47-LR22
Proceso
  1. Creación
    22-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-04-2026, 12:00 a. m.