3065-22-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-1-LE20

Total: US$62.990
Neto: US$52.933
Impuestos: US$10.057

Descripción

FACTURA Y ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN SIGUIENTE DIRECCIÓN Y HORARIO: "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA AVIACIÓN NAVAL, CAMINO INTERNACIONAL S/N, CONCÓN" LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:00 HRS

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Tormes S.A.96.694.080-8
Licitación de origen: 3065-1-LE20

Proceso

Creación
27-02-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-02-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
28-02-2020, 12:00 a. m.