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3065-197-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-6-LE18

Total
$19.743.290
Neto
$16.591.000
Impuestos
$3.152.290
Descripción

LUBRICANTES DE AVIACIÓN DESDE 3065-6-LE18 PARA EFECTOS DE PAGO, EL PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE LA “DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE R.U.T.: 61.102.014-7 DIRECCIÓN: ERRÁZURIZ 537, VALPARAÍSO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Interadi Ltda77.687.700-K
Licitación de origen
3065-6-LE18
Proceso
  1. Creación
    13-08-2018
  2. Envío a proveedor
    14-08-2018
  3. Aceptación
    14-08-2018