3065-178-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-33-L123
- Total
- $1.713.600
- Neto
- $1.440.000
- Impuestos
- $273.600
Descripción
* ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES DE AVIACIÓN N7255 DESDE 3065-33-L123. EL PROVEEDOR DEBE DAR CUMPLIMIENTO A PLAZOS DE ENTREGA OFERTADOS POR CADA ITEM Y DETALLADOS EN ANEXO "D" ADJUNTO. * EL PROVEEDOR DEBE DAR CUMPLIMIENTO A PLAZOS DE ENTREGA OFERTADOS POR CADA ITEM, DETALLADO EN ESTE ARCHIVO. * DE EXISTIR NECESIDAD DE EXTENSIÓN DE PLAZOS DE ENTREGA, SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA LETRA O, PUNTO 2, LETRA a) DE LAS BASES DE LICITACIÓN DE ESTE PROCESO. * DE DAR INCUMPLIMIENTO A LO DETALLADO EN LOS PARRAFOS PRECENDETES, SE INICIARÁ EL PROCESO DE COBRO DE MULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO P SANCIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN DE ESTE PROCESO.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- ROMAN SALA LIMITADA76.455.184-2
- Licitación de origen
- 3065-33-L123
Proceso
- Creación25-09-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-09-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación27-09-2023, 12:00 a. m.