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3065-104-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-2-LE17

Total
$7.462.252
Neto
$6.270.800
Impuestos
$1.191.452
Descripción

LUBRICANTES DE AVIACIÓN DESDE 3065-2-LE17 PARA EFECTOS DE PAGO EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y M.M. 61.102.014-7 ERRÁZURIZ Nº 537, VALPARAÍSO 56 (32) 2208166-2438166

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
Proveedor
Interadi Ltda77.687.700-K
Licitación de origen
3065-2-LE17
Proceso
  1. Creación
    19-06-2017
  2. Envío a proveedor
    23-06-2017
  3. Aceptación
    27-06-2017