3059-57-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3059-13-L109

Total: $160.650
Neto: $135.000
Impuestos: $25.650

Descripción

ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA DESDE 3059-13-L109,AVENIDA MANUEL BULNES N° 5376, BASE NAVAL TRES PUENTES PUNTA ARENAS FONO 061-735376 CONTACTO OSCAR AHUMADA ESTAY O DANIEL AVENDAÑO CAMPOS 061-205487

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: GRAFICA DISENO Y SERVICIOS LIMITADA77.103.970-7
Licitación de origen: 3059-13-L109

Proceso

Creación
16-10-2009
Envío a proveedor
16-10-2009