REQ 24-147 DAEM. Contrato de suministro de tintas

La Orden de Compra deberá ser Aceptada en el portal de Mercado Público www.mercadopublico.cl, en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de no cumplir con el plazo establecido se solicitará Cancelar la Orden de Compra. La Factura deberá ser emitida una vez recepcionados conforme los productos al correo serviciosgenerales@edusanpedrodeatacama.cl El pago de la Factura se realizará en un plazo máximo de 30 días. Giro para la factura "Actividades de la Administración Pública" Se solicita al Proveedor enviar datos bancarios para realizar el pago de los servicios. Titular de la Cuenta, RUT, banco, tipo de cuenta, N° de cuenta, al correo pagosdaem@munispa.cl, con copia a serviciosgenerales@edusanpedrodeatacama.cl, adqdaem@munispa.cl y adquisiciones@edusanpedrodeatacama.cl