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3051-242-SE22Aceptada

REQ. SEP 21-132D2 DATAS INTERACTIVOS COMPLEJO

Total
$22.800.000
Neto
$19.159.664
Impuestos
$3.640.336
Descripción

La Factura deberá ser emitida una vez recepcionados conforme los productos detallados en la Orden de Compra, y el pago se realizará dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de emisión de la Factura. La Orden de Compra deberá ser ACE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL E INFORMATICA ORION SYSTEM LIMITADA76.252.563-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-06-2022
  2. Envío a proveedor
    17-06-2022
  3. Aceptación
    20-06-2022